一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市经济合作局为招商引资专项工作经费（项目）主管部门，在该项目管理中的职能：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2．项目立项、资金申报的依据。《365体育博彩：进一步加强投资促进工作的意见》的通知（攀委办发〔2017〕7号）、《365体育博彩：进一步完善投资促进工作机制》的通知（攀办函〔2018〕1号）、《365体育博彩：进一步完善投资促进考评激励机制》的通知（攀办函〔2019〕51 号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理规定》，招商引资专项工作经费资金支持按年度招商引资工作目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求以及市级财力确定。资金支持范围：一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作；七是全市经济合作系统业务培训；八是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；九是其他招商引资工作。招商引资专项工作经费由市级财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

以《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》为基本原则，考虑市委市政府下达年度目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及市级财力等因素进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作；七是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；八是其他招商引资工作。

2．招商引资项目应实现的具体绩效目标：一是全市招商引资总到位资金770亿元；二是国内省外投资到位资金320亿元； 三是外商投资实际到位资金6700万元；四是2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”签约项目履约率达到90%、开工率达到80%、资金到位率达到30%。目标已量化、细化情况，项目实施进度计划为按实际工作开展进度执行，年度内完成。

3．项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局根据2020年年初预算安排、年度招商引资工作计划及市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效，在预算批准后60日内，将招商引资专项工作经费按不低于专项资金总额70%的比例细化落实到具体项目，并会同市财政局共同研究提出资金分配方案，按程序报市政府审批后，市财政局予以批复下达。未细化分配的专项资金在当年9月底前全部细化分配完毕。预算追加调整严格按规定程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2020年由市级财政资金安排市级部门招商引资专项工作经费项目资金计划335.53万元，项目资金计划分别为：攀枝花市推动成渝双城经济圈建设重庆活动经费20.06万元、招商引资宣传经费28.7万元、驻点招商工作经费2.37万元、中外知名企业四川行活动经费12.4万元、全市重大招商引资项目集中签约仪式活动经费5.5万元、招商智能化项目信息管理云平台服务经费8.5万元、聘请工业项目招商引资顾问经费2万元、聘请招商引资工作法律顾问经费2万元、重点促进项目工作经费145.6万元、小分队招商工作经费30万元、招商引资临时工作人员经费18.4万元、市级产业招商牵头部门产业招商专项工作经费60万元。

2．资金到位。

2020年全市招商引资专项工作经费实际拨付到位资金335.53万元，分4批次拨付，项目资金到位情况为：攀枝花市推动成渝双城经济圈建设重庆活动经费20.06万元、招商引资宣传经费28.7万元、驻点招商工作经费2.37万元、中外知名企业四川行活动经费12.4万元、全市重大招商引资项目集中签约仪式活动经费5.5万元、招商智能化项目信息管理云平台服务经费8.5万元、聘请工业项目招商引资顾问经费2万元、聘请招商引资工作法律顾问经费2万元、重点促进项目工作经费145.6万元、小分队招商工作经费30万元、招商引资临时工作人员经费18.4万元、市级产业招商牵头部门产业招商专项工作经费60万元。资金及时足额拨付，资金到位率为100%。

3．资金使用。

2020年全市招商引资专项工作经费实际使用资金335.53万元，支出率100%。该项目全市资金支出分别为：攀枝花市推动成渝双城经济圈建设重庆活动经费20.06万元、招商引资宣传经费28.7万元、驻点招商工作经费2.37万元、中外知名企业四川行活动经费12.4万元、全市重大招商引资项目集中签约仪式活动经费5.5万元、招商智能化项目信息管理云平台服务经费8.5万元、聘请工业项目招商引资顾问经费2万元、聘请招商引资工作法律顾问经费2万元、重点促进项目工作经费145.6万元、小分队招商工作经费30万元、招商引资临时工作人员经费18.4万元、市级产业招商牵头部门产业招商专项工作经费60万元。2020年招商引资专项资金使用安全、规范、有效，资金支出按照年度计划、项目要求及工作进度执行。严格按照专项资金规定用途，确保专款专用，未超范围使用专项资金。资金支出符合相关规定，无挤占、截留、挪用的现象，无超预算、虚列项目支出等情况。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，该项目严格按照《会计法》等规定及时、规范开展相关会计核算和账务处理。财务收支符合相关财经法规的规定，及时整理装订、归档会计档案及财务相关资料。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构为重大招商平台活动、重点产业和优势项目促进、小分队招商工作、招商宣传工作、购买专业招商服务、驻点招商工作、产业招商专项工作等。年初市委市政府下达年度目标任务，再细化分解目标任务及工作进度要求开展具体项目实施工作，以督导督办方式取得项目时效。

（二）项目管理情况。招商引资专项工作经费严格按照《市本级项目支出预算管理办法》《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》等规定进行项目管理。

（三）项目监管情况。招商引资项目在制定《攀枝花市抓项目考评激励实施细则（2020 年修订）》《攀枝花市 2020 年度投资促进工作考核实施细则》等基础上，采取现场与项目资料相结合方式进行考核监管。全力推动项目落地，2020年全市招商引资履约项目953个，其中，国内省外投资项目404个，取得较好成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标及完成情况：全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元，实际完成数788.84亿元， 完成率102.45%。其中，国内省外到位资金年度指标值320亿元，实际完成数329.12亿元，完成率102.85%；外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数8740万元，完成率130%；省级重大及专题投资促进活动（2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”）签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为：90%、80%、30%，实际完成数：履约率100%、开工率97.3%、资金到位率36.14%，完成率分别为：111.11%、121.63%、120.47%。

质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。

时效指标及完成情况：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。

成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。

（二）项目效益情况。

经济效益指标及完成情况：招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元，实际完成数487.35亿元，完成率162.45%。

社会效益指标及完成情况：促进就业指标值为有所提高，实际有所提高，完成率100%。

生态效益指标及完成情况：①改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。②完善城市基础设施指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。

可持续影响指标及完成情况：促进产业转型和经济发展指标值为良好，实际完成情况良好，完成率100%。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。项目预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。2020年度部门预算项目（招商引资专项工作经费）支出绩效目标全面完成。

（二）存在的问题。

绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

（三）相关建议。

在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

附件：专项（项目）资金绩效自评表.xls